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【課程目標(biāo)】

引導(dǎo)學(xué)員準(zhǔn)確識別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)                

學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程審計(jì)方法

提升審計(jì)報(bào)告編制能力                     

實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作為管理職能活動(dòng)的重要增值手段

為管理層決策提供有力依據(jù)

【課程大綱】

一、如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值的*化 

企業(yè)、經(jīng)營環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

審計(jì)三種類型異同：財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)流程審計(jì)和IT審計(jì)

審計(jì)三種時(shí)態(tài)意義：過去（合規(guī)）、現(xiàn)在（流程）和將來（風(fēng)險(xiǎn)）

各種審計(jì)之顯性和隱性價(jià)值

二、如何識別影響業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)——實(shí)施審計(jì)前的思考

風(fēng)險(xiǎn)管理的術(shù)語、類別以及對企業(yè)的影響

風(fēng)險(xiǎn)管理五部曲

風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控和審計(jì) － COSO模型

我國內(nèi)控發(fā)展歷程簡介

風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)方法

案例研討 -- 風(fēng)險(xiǎn)評估

三、業(yè)務(wù)流程審計(jì)方法論

風(fēng)險(xiǎn)、流程、審計(jì)之關(guān)系

內(nèi)部審計(jì)師能力矩陣 – 九宮格

審計(jì)方法和關(guān)鍵點(diǎn)

烏龜圖在審計(jì)中的運(yùn)用

案例研討 -- 模擬審計(jì)

四、編制有效的審計(jì)報(bào)告

編制有效的審計(jì)報(bào)告

像老板一樣思考 - 審計(jì)報(bào)告五段論

案例研討 -- 編制審計(jì)報(bào)告

【講師介紹】

孫老師,風(fēng)險(xiǎn)管理專家、客戶關(guān)系管理專家

孫健老師曾任職于中國石化，BP公司；在企業(yè)中曾擔(dān)任質(zhì)量管理處長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理、客戶關(guān)系管理、多套大型聯(lián)合裝置設(shè)備主任；在企業(yè)中曾擔(dān)任多套大型聯(lián)合裝置設(shè)備主任，負(fù)責(zé)裝置的安全管理、HSSEQ工作室主任、一體系管理體系的建立；孫健老師聯(lián)合裝置設(shè)備管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理方面、業(yè)務(wù)流程管理方面有著多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的見解；孫健老師充分了解并能有效融合央企、外企的文化特點(diǎn)、思維模式、管理工具，孫健老師還帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)過行動(dòng)項(xiàng)跟蹤系統(tǒng)軟件

授課特點(diǎn)：孫健老師擅長于從服務(wù)對象的需求入手，深入挖掘服務(wù)對象的急需解決的問題、困惑，為企業(yè)奪量身定制服務(wù)產(chǎn)品；然后用大家最熟悉的案例、故事引發(fā)服務(wù)對象的思考，組織大型互動(dòng)、研討，讓服務(wù)對象從切身的例子中體驗(yàn)、頓悟、升華出一個(gè)道理；為組織發(fā)展提供方向，為解決方案提供靈感。

專注課程及企業(yè)教練服務(wù)：

風(fēng)險(xiǎn)管理系列：《基于風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程審計(jì)》、《組織卓越績效與持續(xù)成功》、《業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)》、《客戶沖突與危機(jī)管理》、《職業(yè)化的EHS 經(jīng)理人》、《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)FMEA》、《作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》、《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及環(huán)境影響因素評價(jià)》、《QEHS人員勝任能力觀察與測評》。