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財(cái)稅問(wèn)題課程

課程對(duì)象：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)主管等該崗位人員。

【課程背景】
智慧稅務(wù)時(shí)代下將拓展稅收大數(shù)據(jù)資源，深入推進(jìn)內(nèi)外部涉稅數(shù)據(jù)匯聚聯(lián)通、線上線下數(shù)據(jù)有機(jī)貫通。在征管技術(shù)和手段不斷提高的今天，稅務(wù)合規(guī)將是納稅人防范稅收風(fēng)險(xiǎn)的*路徑，如果企業(yè)對(duì)企業(yè)的遺留問(wèn)題依然置之不顧，就會(huì)使得企業(yè)處于被動(dòng)地位，因此本課程以大量案情、事例，將為大家揭開(kāi)“視而不見(jiàn)”下的冰山，結(jié)合信息管稅的技術(shù)手段，深度解析納稅人可能面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)對(duì)辦法，使得企業(yè)日常存在的疑點(diǎn)難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題“一網(wǎng)打盡”，以一個(gè)健康的、全新的姿態(tài)來(lái)迎接新的征管時(shí)代的到來(lái)！

【課程收益】
1.從稅收管理視角明確企業(yè)財(cái)稅原罪風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
2.針對(duì)復(fù)雜財(cái)稅問(wèn)題給出落地性解決問(wèn)題措施 
3.合規(guī)同時(shí)合理降低稅負(fù)、提升稅務(wù)管控能力

【課程大綱】
第一講、企業(yè)財(cái)稅歷史遺留問(wèn)題稅案頻發(fā)之分析
1、稅局的稽查“五步法”？為何會(huì)精準(zhǔn)的查到我的稅務(wù)問(wèn)題？
2、智慧稅務(wù)如何實(shí)現(xiàn)自動(dòng)“算稅”，對(duì)涉稅數(shù)據(jù)進(jìn)行匯集、整合、分析和運(yùn)用。
3、從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的涉稅紅線問(wèn)題？

第二講、股東往來(lái)款項(xiàng)及其他往來(lái)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)處理
1、企業(yè)向老板借款，如何做賬，有何涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
2、老板向企業(yè)借款，增值稅算視同銷售嗎？應(yīng)關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)
3、多年股東往來(lái)款項(xiàng)被算出異常？
【以案說(shuō)稅】：某公司股東從企業(yè)借款沒(méi)有還 ，法院判處案例
【以案說(shuō)稅】：新《公司法》規(guī)定債權(quán)可以作價(jià)出資，風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避？
4、其他應(yīng)付款余額較大，賬齡較長(zhǎng)為什么稅局讓轉(zhuǎn)為收入，如何巧妙應(yīng)對(duì)？
5、往來(lái)款項(xiàng)合規(guī)處理節(jié)稅技巧
【應(yīng)對(duì)方案】 ：5 種股東個(gè)人借款依法不繳稅的合規(guī)處理方案

第三講、長(zhǎng)期不分紅遺留的稅收風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)處理
1、企業(yè)利潤(rùn)核算的稅會(huì)差異
2、未分配利潤(rùn)余額較大對(duì)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、注銷的影響
【以案說(shuō)稅】某企業(yè)未分配利潤(rùn)過(guò)大，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)多交1.2億的稅
3、上市公司 “鐵公雞”長(zhǎng)年不分紅的合法應(yīng)對(duì)
4、未分配利潤(rùn)分紅如何幫老板規(guī)避20%個(gè)稅
5、未分配利潤(rùn)余額較大合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對(duì)方案】 ：4 個(gè)合規(guī)節(jié)稅處理的方案

第四講、股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅問(wèn)題及合規(guī)處理技巧
1、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的七大情形
2、申報(bào)價(jià)格明顯偏低的判定
【以案說(shuō)稅】轉(zhuǎn)讓雙方無(wú)法提供“正當(dāng)理由”，被稅務(wù)機(jī)關(guān)以價(jià)格明顯偏低核定收入。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯偏低的正當(dāng)理由
【以案說(shuō)稅】企業(yè)如何籌劃“正當(dāng)理由”？
【以案說(shuō)稅】由“預(yù)收賬款”和“存貨”科目引發(fā)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整。
4、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅征納要素解析
【思考問(wèn)題】股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易變更或取消能否申請(qǐng)退稅
【以案說(shuō)稅】股權(quán)轉(zhuǎn)讓未申報(bào)納稅，竟被定罪量刑？
5、法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅處理合規(guī)技巧
【以案說(shuō)稅】延遲納稅義務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對(duì)方案1】免稅收入的籌劃利用：先分紅后轉(zhuǎn)讓
【應(yīng)對(duì)方案2】先分紅，然后盈余公積轉(zhuǎn)增資本，再轉(zhuǎn)讓
【應(yīng)對(duì)方案3】撤回或減少投資
【應(yīng)對(duì)方案4】清算性股利：離場(chǎng)的布局

第五講、賬外收入的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)處理技巧
1、稅局排查賬外收入的六種方式 
【以案說(shuō)稅】某公司用個(gè)人卡收錢 ，補(bǔ)稅2.45億稅案 
【以案說(shuō)稅】某企業(yè)賬外收入，涉及的三大罪行
2、企業(yè)收入部分入賬 ，部分不入賬怎么被算出來(lái)的呢？
【以案說(shuō)稅】某企業(yè)收入部分入賬 ，部分不入賬被補(bǔ)稅  4500 萬(wàn)元
3、賬外經(jīng)營(yíng)的進(jìn)項(xiàng)稅，被查后如何處理？
【以案說(shuō)稅】已取得增值稅扣稅憑證，但未認(rèn)證勾選抵扣
【以案說(shuō)稅】未取得增值稅扣稅憑證
【以案說(shuō)稅】未按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額情形分析
4、賬外經(jīng)營(yíng)合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對(duì)方案】 ：2 個(gè)依法降低稅費(fèi)的合規(guī)方案

第六講、發(fā)票類扣除等問(wèn)題合規(guī)處理與處理技巧
1、超經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)具發(fā)票，如何在稅前扣除？
【以案說(shuō)稅】河北某企業(yè)超經(jīng)營(yíng)范圍可以嗎，是自行開(kāi)具發(fā)票還是代開(kāi)？ 
2、異常憑證的涉稅風(fēng)險(xiǎn)巧應(yīng)對(duì)
【以案說(shuō)稅】江蘇某機(jī)構(gòu)取的異常憑證的不利后果
【應(yīng)對(duì)方案】異常憑證合規(guī)處理技巧
3、四流不一致的算法
【以案說(shuō)稅】發(fā)貨地與供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)地不一致稅案
【以案說(shuō)稅】上海某企業(yè)“四流不一致”如何化險(xiǎn)為夷
4、發(fā)票類扣除等問(wèn)題合規(guī)應(yīng)對(duì)技術(shù)
【應(yīng)對(duì)方案】無(wú)票扣除辦法 ，降低稅收成本
【應(yīng)對(duì)方案】四流不一致的四大合規(guī)應(yīng)用

第七講、注銷企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處理與技巧
1、企業(yè)注銷就沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)了嗎，稅局如何讓你“借尸還魂”
【以案說(shuō)稅】某公司已注銷，卻造成補(bǔ)稅及處罰 5個(gè)億 
2、注銷時(shí)何種情況不必繳稅
3、注銷時(shí)何種情況必須繳稅
 4、企業(yè)注銷合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對(duì)方案】 ：依法少繳稅的方案

第八講、賬實(shí)不符方面的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處理與技巧
1、賬實(shí)不符是如何被算出來(lái)的？
【以案說(shuō)稅】某企業(yè)賬實(shí)不符，補(bǔ)稅1.5個(gè)億
2、存貨賬實(shí)不符產(chǎn)生的原因及風(fēng)險(xiǎn)
【以案說(shuō)稅】庫(kù)存存貨與賬面金額不一致 ，被認(rèn)定為偷稅案
3、賬實(shí)不符處理實(shí)案
4、賬實(shí)不符合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對(duì)方案】：3 種合規(guī)節(jié)稅處理辦法

第九講、合規(guī)納稅 ，防止重大財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生之道
1、業(yè)務(wù)識(shí)別準(zhǔn)確，是化解企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)的基本功
2、證據(jù)管理完善，是優(yōu)化納稅管理的關(guān)鍵點(diǎn)
3、涉稅信息通暢，是提高企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理的通道
4、搭建企業(yè)業(yè)、財(cái)、法、稅四位一體的通道 

講師介紹：
胡靜宏 老師
胡靜宏老師深耕于財(cái)稅領(lǐng)域20年，先后都在醫(yī)藥行業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職位；在企業(yè)財(cái)務(wù)管理分析、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管控、稅務(wù)稽查等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。為各類型的公司制定合理財(cái)稅籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財(cái)稅問(wèn)題，提高企業(yè)財(cái)稅相關(guān)人員的管理和防控理念。累計(jì)服務(wù)客戶高達(dá)30多家，涉及節(jié)稅金額8000余萬(wàn)元。胡老師被多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，高端校區(qū)等聘為常年合作導(dǎo)師，在全國(guó)各地分部進(jìn)行授課，累計(jì)授課達(dá)300場(chǎng)次；每一場(chǎng)課程胡老師都根據(jù)當(dāng)?shù)貙W(xué)員性質(zhì)，行業(yè)屬性定制針對(duì)性課程，課程當(dāng)中有大量實(shí)際案例講解；因課程實(shí)戰(zhàn)性，老師專業(yè)度，受到全國(guó)各地學(xué)員高度好評(píng)！

財(cái)稅問(wèn)題課程