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項目成本內(nèi)控培訓(xùn)

課程大綱：
第一部分 工程招投標(biāo)和合同管理
一、報價模式：
1、清單投標(biāo)（單價包干、總價包干）：清單描述很重要
2、定額投標(biāo)（預(yù)算總價、費率投標(biāo) ）：定額的理解
二、投標(biāo)調(diào)整策略（邀約、承諾）
三、合同的概念：狹義和廣義（文件解釋順序）
四、合同計價模式：
1、固定價合同(固定單價合同、固定總價合同)
2、可調(diào)價合同
3、成本加酬金合同
五、合同收入的組成：（圖表）
直接費（直接工程費 措施費） 間接費（企業(yè)管理費 規(guī)費） 利潤 稅金 預(yù)留金
1、清單綜合單價組成形式（工料單價、清單綜合單價）
2、取費基數(shù)有差異（人材機、人 機；不能簡單累加）
3、甲供材應(yīng)參與取費
六、合同文字理解的拓展（不能想當(dāng)然或思維定勢）：
1、工行配合費
2、信用社配合費
3、康寧鋼構(gòu)層高
七、總包服務(wù)費（總包管理費和總包配合費）：（費用定額）
1、總包管理費—管理協(xié)調(diào)—針對業(yè)主
2、總包配合費—實質(zhì)投入—針對分包
3、重在理解區(qū)別、關(guān)鍵看合同約定

第二部分 成本內(nèi)控—節(jié)流降本增效
一、項目成本的組成：
專業(yè)分包費用(商務(wù)部) 人工費（商務(wù)部） 材料費（物資部） 機械費（商務(wù)部） 其他直接費（財務(wù)部） 間接費（財務(wù)部）
二、分包結(jié)算管理：
1、分包合同交底—工作內(nèi)容、承包范圍、計價方式（土方、防火）、材料領(lǐng)用、工程量計算規(guī)則（吊頂、門窗）
2、工長開工要規(guī)范：部位清晰、工程量計算、代工費用、圖紙外工作內(nèi)同控制
嚴(yán)格執(zhí)行分包合同，合同范圍之內(nèi)嚴(yán)禁額外開工，對圖紙外工作內(nèi)容和超合同工程量要嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批流程。
審計室要加大對分包結(jié)算特別是對分包工程量的抽查審計力度，減少分包結(jié)算效益的流失。除規(guī)范內(nèi)部分包結(jié)算以外，還要加強對外結(jié)算管理。
3、分包結(jié)算月結(jié)月清（分包結(jié)算管理現(xiàn)狀分析）
堅決落實分包結(jié)算月清月結(jié)制度，商務(wù)管理部今年要牽頭相關(guān)部門，拿出有力措施確保此項制度落實，堅決堵住分包結(jié)算管理漏洞。
三、物資管理
1、物資采購計劃—準(zhǔn)確、科學(xué)、合理
2、采購價格控制—集中采購
3、進出場控制—驗收環(huán)節(jié)（班子抽查）
4、過程消耗控制（主要消耗指標(biāo)統(tǒng)計表）
1）主材消耗預(yù)算量過程對比分析（案例講解：主材消耗對比）
2）周材攤銷費用（反映現(xiàn)場進度）
3）專項目標(biāo)責(zé)任狀（鋼筋專項責(zé)任狀、料具損耗）
試點推進項目責(zé)任成本下沉工作，特別要落實鋼筋專項責(zé)任成本下沉，重新界定鋼筋人員崗位職責(zé)，明確控制指標(biāo)和責(zé)任，強化考核獎罰。
四、機械費用控制
1、設(shè)備選用方案
2、設(shè)備租賃采購方案（地泵租賃方式）
3、設(shè)備進場時間控制
五、向管理要效益
1、事先策劃：施工方案（外架創(chuàng)優(yōu)）、分包模式（料具擴大分包到勞務(wù)隊伍）
2、工期和成本：每月固定支出
3、過程控制：三不管理要求
六、成本分析程序和要求
1、成本分析工作推進過程
2、三算對比（各項對比的意義）
責(zé)任成本VS實際成本：反映的是過程內(nèi)控成果
合同收入VS責(zé)任成本：反映的是一次經(jīng)營成果
合同收入VS實際成本：反映的是盈虧，即一次經(jīng)營成果 二次經(jīng)營成果（過程內(nèi)控成果 商務(wù)策劃成果）
3、責(zé)任成本的確定：首先應(yīng)動態(tài)調(diào)整原測算責(zé)任成本，當(dāng)期責(zé)任成本應(yīng)根據(jù)形象進度，從動態(tài)調(diào)整后總責(zé)任成本中分解，不得直接根據(jù)分層預(yù)算確定當(dāng)期責(zé)任成本，否則無法分析責(zé)任成本和項目效益情況的變化
4、統(tǒng)一分析節(jié)點：預(yù)算編制合同收入和責(zé)任成本，財務(wù)統(tǒng)計匯總實際成本，并對財務(wù)成本與物資、預(yù)算成本進行核對確認(rèn)
5、預(yù)算按照實際成本組成的原則，分解合同收入和責(zé)任成本，并與實際成本一一對應(yīng)（口徑統(tǒng)一、分解細(xì)致）
6、分析收據(jù)、查找原因、改進提高（成本分析案例）
7、當(dāng)期效益和工程整體同步分析（建造合同要求）
完善《項目目標(biāo)責(zé)任管理辦法》。嚴(yán)格責(zé)任成本評審程序，在確?？陀^準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，建立責(zé)任成本動態(tài)調(diào)整及審批制度，使責(zé)任成本既反映成本變化的情況，又能落實項目成本管理的責(zé)任考核。
七、商務(wù)報表講解
全面推行商務(wù)報表制度。及時、全面掌握項目收入成本情況，了解項目成本管控和商務(wù)工作開展的效果。
責(zé)任成本考核目標(biāo)=**初測算總成本 過程動態(tài)測算調(diào)整
=當(dāng)期進度對應(yīng)測算成本 后期測算預(yù)計發(fā)生成本
工程預(yù)計總成本=當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生實際成本 后期測算預(yù)計發(fā)生成本
八、項目成本管理專題會
1、內(nèi)容豐富多樣
2、時間定期不定期
3、范圍可大可小

第三部分 二次經(jīng)營—開源增收創(chuàng)效
一、項目商務(wù)策劃
1、商務(wù)策劃的思路、原則（商務(wù)策劃）
2、商務(wù)策劃的內(nèi)容:項目經(jīng)濟指標(biāo)的分解
3、商務(wù)策劃的動態(tài)管理：項目專項商務(wù)策劃管理辦法
出臺《專項商務(wù)策劃管理辦法》，將專項商務(wù)策劃責(zé)任落實到人，實行一事一報、一立項一實施、一考核一兌現(xiàn)，切實提高商務(wù)策劃效果。
二、分包專項策劃
分包申請：技術(shù)要求、作業(yè)條件、材料要求和供應(yīng)方式、工程量、收入和盈虧分析
三、索賠的辦理要求（只針對資料編制）
及時性—合同要求時效
充分性—理由充分（注意策略易于接受）
依據(jù)性—證據(jù)確鑿
可算性—準(zhǔn)確可算（套項選材）
有效性—簽字齊全
全面性—時代、馬球
技巧性—（鋼構(gòu)、后澆帶）
三、工程結(jié)算
1、結(jié)算編制評審時間要前移：
進一步推行決算工作前移，讓工程結(jié)算管理滲透到項目二次經(jīng)營全過程，實行工程結(jié)算分段編制審核，并要和項目成本分析以及項目過程節(jié)點兌現(xiàn)掛鉤，提高過程兌現(xiàn)考核的質(zhì)量。
2、結(jié)算編制送評審要求：（結(jié)算調(diào)整策略分析）
完整有效合同文件和技術(shù)支撐資料、客觀合理收入結(jié)算書、對應(yīng)成本分析、結(jié)算策略調(diào)整思路、調(diào)整后結(jié)算書及調(diào)整說明
3、從工程結(jié)算過程看項目商務(wù)工作應(yīng)該注意的問題：鄭大教學(xué)樓經(jīng)結(jié)算總結(jié)
4、相關(guān)文件：
財政部建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》
最高法院《關(guān)于施工和同糾紛的司法解釋》

第四部分 商務(wù)基礎(chǔ)工作——先算后干（商務(wù)管理精髓）
一、先算后干的作用
1、事先分析、提前策劃
2、指標(biāo)控制、便于考核
二、先算后干既要算收入也要算成本
1、施工圖分層預(yù)算
2、變更索賠（索賠和簽證的概念）：合同收入調(diào)整—計劃成本調(diào)整3、市場變化：計劃成本調(diào)整
4、工程量計算規(guī)則：首先要求符合合同及清單要求，其次要遵照定額（清單規(guī)范）規(guī)定。
三、先算后干是項成本管理各項工作的前提
商務(wù)策劃、分包結(jié)算、成本分析
建造合同、成本下沉、承包測算

第五部分 二級單位年度商務(wù)管理工作考核目標(biāo)
一、全面完成局三個100%（目標(biāo)責(zé)任書簽訂、風(fēng)險抵押金繳納、項目商務(wù)策劃）要求
二、落實建造合同要求，項目按要求建立合同收入和責(zé)任成本動態(tài)調(diào)整臺賬
三、按照公司規(guī)定認(rèn)真填報商務(wù)報表，要求及時、全面、準(zhǔn)確，不得虛報瞞報
四、落實公司專項商務(wù)策劃專項管理辦法，及時考核兌現(xiàn)并建立相應(yīng)臺賬，商務(wù)策劃對產(chǎn)值效益率貢獻(xiàn)不低于3%
建立項目過程兌現(xiàn)制度。結(jié)合新的薪酬體系，改革現(xiàn)有兌現(xiàn)制度，提高項目實施過程節(jié)點責(zé)任目標(biāo)考核兌現(xiàn)比重，取消年終預(yù)兌現(xiàn)，將項目的過程管理目標(biāo)與項目管理團隊的收入更緊密地結(jié)合，根據(jù)貢獻(xiàn)大小拉開兌現(xiàn)差距，達(dá)到更好的激勵效果。
五、按照公司規(guī)定開展成本分析和成本檢查工作，每季度要有自查評比
六、加強分包結(jié)算管理，圖紙外工作內(nèi)容有嚴(yán)格監(jiān)控程序、做好分最程結(jié)算工程量月結(jié)月清、分項工程完工后一個月內(nèi)辦理完最終結(jié)算、分公司要有專人進行分包結(jié)算審核
七、加強項目責(zé)任成本管理，對項目責(zé)任成本有動態(tài)調(diào)整審批和最終專項考核程序，對鋼筋、周轉(zhuǎn)材料等關(guān)鍵控制點要簽訂專項責(zé)任書、落實責(zé)任考核兌現(xiàn)，要試點推行責(zé)任成本下沉
八、落實公司項目過程節(jié)點考核兌現(xiàn)制度，具備條件項目過程節(jié)點考核兌現(xiàn)率100%
九、加強商務(wù)系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作
十、要進行分段對外結(jié)算準(zhǔn)備

第六部分 商務(wù)工作的理解
一、商務(wù)工作很重要
1、對業(yè)主履約和對公司履約
2、做好工程是手段最終獲取效益是目的
3、不懂商務(wù)不重視商務(wù)工作的項目經(jīng)理不是好項目經(jīng)理
二、項目經(jīng)理是商務(wù)工作的第一責(zé)任人
1、項目經(jīng)理對商務(wù)工作的重視能營造一個好的成本管理的范圍
2、商務(wù)系統(tǒng)人才建設(shè)還有很長一段路要走
3、很多項目商務(wù)工作需要項目經(jīng)理推動，成本檢查是檢查項目成本管理工作而不是檢查商務(wù)人員工作（成本檢查評分表）

項目成本內(nèi)控培訓(xùn)