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內(nèi)部控制

課程背景：
 “一群人、一副牌、定規(guī)矩、對所有、財(cái)趣得”，段老師寥寥數(shù)語高度概括了國粹麻將的運(yùn)行本質(zhì)。以小比大，這不正是企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)行本質(zhì)的縮影。
華為“一次付款的艱難旅程”事件回顧：
1、現(xiàn)實(shí)“博傻”——假定付款流程完備。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人未掌握本職規(guī)則，卻遷怒于財(cái)務(wù)部門，披露出現(xiàn)實(shí)普遍存在的“博傻”心態(tài)；
2、輕視“核心”——假定付款流程不清。身為公司級的付款流程瑕疵卻歸責(zé)于財(cái)務(wù)部門，披露出高層對內(nèi)部控制認(rèn)知偏差及財(cái)務(wù)部門尷尬地位。
我們設(shè)計(jì)了本次課程，為管理者詳細(xì)講述內(nèi)部控制體系的本質(zhì)特點(diǎn)、建設(shè)思路和實(shí)施要點(diǎn)。

課程特色：
師資強(qiáng)悍——主講老師知名985院校畢業(yè)，二十余年“培訓(xùn)+咨詢”雙業(yè)并舉、互為滋養(yǎng)。理論深厚且實(shí)際豐富，集注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師三師一身，多年上市公司高管經(jīng)歷，操盤主導(dǎo)多家知名公司IPO上市、新三板掛牌、并購重組等資本運(yùn)作。專著《管理者的財(cái)務(wù)思維》京東當(dāng)當(dāng)火熱發(fā)售中。
案例鮮活——課程案例均從主講老師服務(wù)過的知名企業(yè)管理及資本運(yùn)作案例精心選定，契合課程立意、揭示案例背后。
邏輯縝密——主講老師強(qiáng)調(diào)：除科學(xué)和藝術(shù)外，其他領(lǐng)域甚至不需要天賦。良好的條理性更為關(guān)鍵，思路清、邏輯合，則勇往直前。
生動(dòng)有趣——讓你聽課時(shí)永不拋錨。

課程收益：
通過學(xué)習(xí)，明確了對內(nèi)部控制體系的認(rèn)知：1、內(nèi)部控制首要目標(biāo)是確保業(yè)務(wù)順暢，風(fēng)險(xiǎn)防范為次要目標(biāo)；2、財(cái)務(wù)管理為內(nèi)控管理核心，業(yè)務(wù)全力配合，避免“博傻”陷阱；3、完美規(guī)則不存在，特批是對規(guī)則無法涵蓋事項(xiàng)的有效救濟(jì)渠道。

課程對象：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等高中層管理者
授課方式：講師講授+提問互動(dòng)+案例剖析+經(jīng)驗(yàn)分享
課程時(shí)長： 2天（6小時(shí)/天） 

特別提示：
1、本課程大綱可隨客戶需求調(diào)整。
2、本課程全程禁止錄像錄音。

課程目錄
第一節(jié)、透麻將看內(nèi)控
一、內(nèi)部控制定義
二、透麻將看本質(zhì)
三、國際內(nèi)控發(fā)展
四、中國內(nèi)控發(fā)展

第二節(jié)、運(yùn)行現(xiàn)狀剖析
一、內(nèi)控運(yùn)行現(xiàn)狀
二、內(nèi)控現(xiàn)狀分析
三、內(nèi)控運(yùn)營保障
四、內(nèi)控運(yùn)營要點(diǎn)

第三節(jié)、內(nèi)控基礎(chǔ)概念
一、企業(yè)基本分類
二、七大基本職能
三、三大業(yè)務(wù)循環(huán)
四、兩大管理核心
五、一大成功保障

第四節(jié)、內(nèi)控體系設(shè)計(jì)
一、內(nèi)控*對象
二、內(nèi)控設(shè)計(jì)思路
三、內(nèi)控組織保障
四、內(nèi)控設(shè)計(jì)原則
五、內(nèi)控設(shè)計(jì)精髓
六、內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容
七、內(nèi)控設(shè)計(jì)流程
八、內(nèi)控評價(jià)流程

第五節(jié)、制度流程表據(jù)
一、制度
二、流程
三、表據(jù)

第六節(jié)、公司級管理制度
一、機(jī)構(gòu)管理制度
二、公文管理制度
三、授權(quán)管理制度
四、預(yù)算管理制度
五、合同管理制度
六、員工管理手冊

第七節(jié)、業(yè)務(wù)級管理規(guī)定
一、日常管理規(guī)定
二、資產(chǎn)管理規(guī)定
三、采購與付款管理規(guī)定
四、生產(chǎn)管理規(guī)定
五、倉儲管理規(guī)定
六、銷售與收款管理規(guī)定

第八節(jié)、部門級管理辦法